| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1062 del 26/04/2024 |
erogazione acconto anticipazione contrattuale lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una palazzina popolare sita nel Rione S. Giacomo 29 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA AMBITO PNC MISURA PNC-C13 |
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211.789,90€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1062 del 26/04/2024
erogazione acconto anticipazione contrattuale lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una palazzina popolare sita nel Rione S. Giacomo 29 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA AMBITO PNC MISURA PNC-C13
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Spesa prevista: 211.789,90€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1061 del 26/04/2024 |
Versamento alla CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali, della componente tariffaria UI3 per il bimestre Gennaio Febbraio 2024. |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1061 del 26/04/2024
Versamento alla CSEA Cassa per i servizi energetici e ambientali, della componente tariffaria UI3 per il bimestre Gennaio Febbraio 2024.
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1060 del 26/04/2024 |
Liquidazione fatture per la fornitura di acqua potabile prodotta dagli impianti di dissalazione di Sateria e di Maggiuluvedi all'ATI SOFIP spa, Acciona Agua S.A. e Protecno s.r.l., Gennaio - Febbraio 2024. |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1060 del 26/04/2024
Liquidazione fatture per la fornitura di acqua potabile prodotta dagli impianti di dissalazione di Sateria e di Maggiuluvedi all'ATI SOFIP spa, Acciona Agua S.A. e Protecno s.r.l., Gennaio - Febbraio 2024.
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1059 del 26/04/2024 |
Liquidazione provvigione per il servizio di emissione buoni acqua da sito remoto alla ditta Di Marzo Egle Maria. |
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0,00€ |
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Liquidazione provvigione per il servizio di emissione buoni acqua da sito remoto alla ditta Di Marzo Egle Maria.
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1058 del 26/04/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Pantelflora snc di Guida Giuseppe & C. per servizio di tumulazione salme |
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3.985,74€ |
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1057 del 26/04/2024 |
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione, gennaio e febbraio 2024, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A |
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13.792,92€ |
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Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione, gennaio e febbraio 2024, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1056 del 26/04/2024 |
Lavori di efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria del plesso scolastico di Scauri. Liquidazione acconto SAL n. 2 |
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185.839,94€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1056 del 26/04/2024
Lavori di efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria del plesso scolastico di Scauri. Liquidazione acconto SAL n. 2
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1055 del 26/04/2024 |
Liquidazione fattura di fornitura energia elettrica stabili comunali, mese di febbraio 2024, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A |
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1.460,88€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1055 del 26/04/2024
Liquidazione fattura di fornitura energia elettrica stabili comunali, mese di febbraio 2024, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1054 del 26/04/2024 |
Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n. 3 fotoriproduttori relativa al periodo dicembre 2023- marzo 2024. |
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720,29€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1054 del 26/04/2024
Liquidazione alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n. 3 fotoriproduttori relativa al periodo dicembre 2023- marzo 2024.
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1052 del 26/04/2024 |
Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di pietrisco per le aree di sosta di Cala Tramontana - Levante |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1052 del 26/04/2024
Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di pietrisco per le aree di sosta di Cala Tramontana - Levante
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