| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1072 del 26/04/2024 |
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica acquedotti comunali, mese di marzo 2024, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A |
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34.528,09€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1072 del 26/04/2024
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica acquedotti comunali, mese di marzo 2024, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 34.528,09€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1071 del 26/04/2024 |
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione, marzo 2024, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1071 del 26/04/2024
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione, marzo 2024, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1070 del 26/04/2024 |
Rettifica determina n. sett. 270 gen. n. 600 del 05.03.2024 recante ad oggetto "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di tratti di marciapiedi del centro di Pantelleria. Liquidazione secondo SAL". |
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59.015,52€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1070 del 26/04/2024
Rettifica determina n. sett. 270 gen. n. 600 del 05.03.2024 recante ad oggetto "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di tratti di marciapiedi del centro di Pantelleria. Liquidazione secondo SAL".
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Spesa prevista: 59.015,52€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1069 del 26/04/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Pantel Service S.r.l. per servizio di sturamento tratti di rete fognaria e pulizia pozzetti nel centro urbano. |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1069 del 26/04/2024
Liquidazione fattura alla ditta Pantel Service S.r.l. per servizio di sturamento tratti di rete fognaria e pulizia pozzetti nel centro urbano.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1068 del 26/04/2024 |
Liquidazione provvigione per il servizio di emissione buoni acqua da sito remoto alla ditta Brignone Camilla. |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1068 del 26/04/2024
Liquidazione provvigione per il servizio di emissione buoni acqua da sito remoto alla ditta Brignone Camilla.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1067 del 26/04/2024 |
lavori di potenziamento dell'impianto fotovoltaico da installare sul carport della nuova area di sosta comunale sita a Punta Croce intervento finanziato con risorse PNRR Misura M2C4I2.2 fondi ex art. 1 comma 29 L. 160/2019 liquidazione incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1067 del 26/04/2024
lavori di potenziamento dell'impianto fotovoltaico da installare sul carport della nuova area di sosta comunale sita a Punta Croce intervento finanziato con risorse PNRR Misura M2C4I2.2 fondi ex art. 1 comma 29 L. 160/2019 liquidazione incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1066 del 26/04/2024 |
liquidazione saldo fattura 2/S dell'1.02.2024 allimpresa Celi Energia e Costruzioni s.p.a. relativa ai lavori di potenziamento dellimpianto fotovoltaico da installare sul carport della nuova area di sosta comunale sita a Punta Croce intervento finanziato con risorse PNRR Misura M2C4I2.2 fondi ex art. 1 comma 29 L. 160/2019 |
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27.853,75€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1066 del 26/04/2024
liquidazione saldo fattura 2/S dell'1.02.2024 allimpresa Celi Energia e Costruzioni s.p.a. relativa ai lavori di potenziamento dellimpianto fotovoltaico da installare sul carport della nuova area di sosta comunale sita a Punta Croce intervento finanziato con risorse PNRR Misura M2C4I2.2 fondi ex art. 1 comma 29 L. 160/2019
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Spesa prevista: 27.853,75€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1065 del 26/04/2024 |
Liquidazione fatture alla ditta Essepiauto s.r.l. per la fornitura di n. 4 van ad alimentazione elettrica per lo svolgimento dei servizi comunali di distribuzione delle merci - misura "Isole Verdi" Missione 2, Componente 1 Investimento 3.1 del PNRR tipologia II.A - CUP H20I21000000006 |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1065 del 26/04/2024
Liquidazione fatture alla ditta Essepiauto s.r.l. per la fornitura di n. 4 van ad alimentazione elettrica per lo svolgimento dei servizi comunali di distribuzione delle merci - misura "Isole Verdi" Missione 2, Componente 1 Investimento 3.1 del PNRR tipologia II.A - CUP H20I21000000006
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1064 del 26/04/2024 |
Rettifica determina n. sett. 375 gen. n. 872 del 08.04.2024 recante oggetto "Lavori di efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria del canile comunale. Liquidazione acconto primo sal" |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1064 del 26/04/2024
Rettifica determina n. sett. 375 gen. n. 872 del 08.04.2024 recante oggetto "Lavori di efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia primaria del canile comunale. Liquidazione acconto primo sal"
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1063 del 26/04/2024 |
erogazione acconto anticipazione contrattuale lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una palazzina popolare sita nella Via San Nicola 46 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA AMBITO PNC MISURA PNC-C13 |
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240.591,76€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 1063 del 26/04/2024
erogazione acconto anticipazione contrattuale lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico di una palazzina popolare sita nella Via San Nicola 46 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA AMBITO PNC MISURA PNC-C13
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Spesa prevista: 240.591,76€
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