| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 204 del 22/01/2024 |
Liquidazione alla ditta Unika ascensori di G. Napoli & F. Guccione sas per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore installato presso la scuola elementare del capoluogo. |
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341,60€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 204 del 22/01/2024
Liquidazione alla ditta Unika ascensori di G. Napoli & F. Guccione sas per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'ascensore installato presso la scuola elementare del capoluogo.
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Spesa prevista: 341,60€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 203 del 22/01/2024 |
rettifica determina n. Sett. 62 n. gen. 147 del 17.01.2024 avente per oggetto "Lavori urgenti di ripristino muri di contenimento a servizio delle strade comunali nel territorio di Pantelleria (TP). Liquidazione terzo sal" |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 203 del 22/01/2024
rettifica determina n. Sett. 62 n. gen. 147 del 17.01.2024 avente per oggetto "Lavori urgenti di ripristino muri di contenimento a servizio delle strade comunali nel territorio di Pantelleria (TP). Liquidazione terzo sal"
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 202 del 22/01/2024 |
Liquidazione alla ditta Sud Computer.it di Altamura Anna, per l'acquisto di n. 15 licenze di cartografia digitale AUTOCAD LT in dotazione al Settore II. |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 202 del 22/01/2024
Liquidazione alla ditta Sud Computer.it di Altamura Anna, per l'acquisto di n. 15 licenze di cartografia digitale AUTOCAD LT in dotazione al Settore II.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 201 del 22/01/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Poste Italiane S.p.a per servizio di spedizione delle fatture idriche agli utenti allacciati alla rete. |
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1.398,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 201 del 22/01/2024
Liquidazione fattura alla ditta Poste Italiane S.p.a per servizio di spedizione delle fatture idriche agli utenti allacciati alla rete.
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Spesa prevista: 1.398,00€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 200 del 22/01/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta Marsala Travel Bus di Trapani per servizio di mobilità integrata del Comune di Pantelleria composti dal servizio di trasporto pubblico e dal servizio scuolabus mese di dicembre 2023 |
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56.660,95€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 200 del 22/01/2024
Liquidazione fattura alla ditta Marsala Travel Bus di Trapani per servizio di mobilità integrata del Comune di Pantelleria composti dal servizio di trasporto pubblico e dal servizio scuolabus mese di dicembre 2023
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 199 del 22/01/2024 |
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica acquedotti comunali, mese di novembre 2023, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A |
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36.322,48€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 199 del 22/01/2024
Liquidazione fatture di fornitura energia elettrica acquedotti comunali, mese di novembre 2023, alla Soc. S.MED.E. Pantelleria S.p.A
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Spesa prevista: 36.322,48€
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 198 del 22/01/2024 |
approvazione verbali verifica e validazione relativi all'intervento denominato "progetto di ampliamento della capacità ricettiva del cimitero comunale di Pantelleria capoluogo" CUP H29D23000140004 |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 198 del 22/01/2024
approvazione verbali verifica e validazione relativi all'intervento denominato "progetto di ampliamento della capacità ricettiva del cimitero comunale di Pantelleria capoluogo" CUP H29D23000140004
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| Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 197 del 22/01/2024 |
nomina gruppo di verifica ex art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 36 Allegato I.7 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 del progetto esecutivo denominato "progetto di ampiamento della capacità ricettiva del cimitero comunale di Pantelleria capoluogo" |
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0,00€ |
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Settore Ii - Area Tecnica reg.gen. 197 del 22/01/2024
nomina gruppo di verifica ex art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 36 Allegato I.7 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 del progetto esecutivo denominato "progetto di ampiamento della capacità ricettiva del cimitero comunale di Pantelleria capoluogo"
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| Settore I - Area Amministrativa reg.gen. 189 del 22/01/2024 |
Liquidazione di spesa per pagamento fattura per fornitura energia elettrica Soc. SMEDE Pantelleria - UFFICI COMUNALI periodo DICEMBRE 2023. |
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1.558,38€ |
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Settore I - Area Amministrativa reg.gen. 189 del 22/01/2024
Liquidazione di spesa per pagamento fattura per fornitura energia elettrica Soc. SMEDE Pantelleria - UFFICI COMUNALI periodo DICEMBRE 2023.
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Spesa prevista: 1.558,38€
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| Settore I - Area Amministrativa reg.gen. 188 del 22/01/2024 |
Liquidazione spese di missione all'Assessore Bonì Massimo per il giorno 12 Gennaio 2024 a Palermo (PA) e a Trapani (TP). |
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374,38€ |
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Settore I - Area Amministrativa reg.gen. 188 del 22/01/2024
Liquidazione spese di missione all'Assessore Bonì Massimo per il giorno 12 Gennaio 2024 a Palermo (PA) e a Trapani (TP).
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Spesa prevista: 374,38€
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